上个月开的住宿发票，信息准确无误，由于单位封账，上个月的发票报不了，想这个月重开，符合规定吗？

不符合规定。
由于上个月的住宿发票，是按照实际业务开具的，没有错误没有问题，信息准确无误，是不应该重新开具的。
另外，上个月的发票，上个月没有报销，这个月也是可以报销的，也不需要重新开具发票。

只要发票是有效的，这种情况就不存在外部法律法规的要求，完全是企业内部管理的规章制度需要。
一般中大型企业对员工的费用报销限期都有严格的规定。比如，出差回公司后的一周内报销差旅费、通讯费话费等个人费用次月底报销完毕、其他等等~，这都是为了准确的核算费用所属的期限，以完善报表反应实际经营活动的真实性。如果企业真有这种规定，财务按照规章制度执行，逾期后不办理报销也是正常的，这种情况通常要出内部证明给领导批示后再能报销~
（如果仅仅是财务邮件等方式通知出来的信息，你可以问她们要文件，只要拿不出，还没形成公司规章制度的话，就可以和财务理论、甚至投诉）
入职一家新公司，一定要了解公司的规章制度，尤其是与个人相关的财务方面的制度，避免不必要的麻烦和冲突~

从来没有法规说以前期间的发票不让记账，公司以你的发票是以前的而不给你报销是站不住脚的。只是说跨年的业务处理起来复杂些，并不是不能做。

已认证的增值税发票是不能退回重开的，如果发票有错误需要重开的话，由你司申请红字发票信息单，待税控系统核准后交给销货方（购方同时做进项转出），销货方开具负数发票冲减多开的发票收入后再重新开具发票。

跨月报销发票，不需要重新开具发票。理由：一、不影响增值税进项的认证，因为认证期限自抵扣票标明的出具日期起有360天的有效期；二、不影响企业所得税缴纳，因为企业所得税实行的是按年前预缴年终汇算清缴。三、对於，《企业会计制度》所规定的不属於当期的成本费用不得计入当期成本费用问题，会计员应采用专门的统一的会计核算方法处理。