在采购付款功能模块中，选择付款方式为预付款，在付款金额录入金额负值即可。
如果是财务和进销存结合使用的话，直接在资料菜单增加供应商，供应商名称会自动转化为应付款和预付款的明细科目；如果是账务和进销存分开使用，直接在预付款下增加明细科目。
